敘永縣審計局成立審計組於2022年4月至2022年11月對敘永金恒鑫礦產資源開發有限責任公司建設的凱時尊龍集團寫字樓A 、B棟裝修項目情況進行了跟蹤審計 ，並依法出具了審計報告 。對審計查出的問題 ，我司高度重視 ，進行了積極整改 。按照《中華人民共和國審計法》《四川省審計整改結果公告辦法》等有關規定 ，現將整改結果公告如下 ：

一 、審計發現的問題

（一）凱時尊龍集團寫字樓A棟 、B棟裝修項目暖通采購及安裝項目未按要求進行公開招標 。

（二）要求中標人墊付項目資金 。

（三）開工前 ，項目未取得施工許可證 。

（四）項目施工圖未經審查就用於項目建設 。

（五）應付未付工程款1415.21萬元 。

（六）合同約定的質保金退還期限及比例不符合政策要求 。

二 、審計整改情況

審計報告共反饋了6個整改問題 ，我司高度重視審計組審計反饋意見 ，對審查出的問題認真研究 ，逐一整改 ，確保縣審計局審計反饋意見得到紮實有效整改落實 。截至2023年7月20日對整改6個問題已整改完畢 。

三 、今後工作打算

針對審計報告提出的建議 ，我公司細化工作舉措 ，加強項目管理及監督 ，根據反饋意見 ，在今後的工作中著重加強以下方麵的工作：

（一）提高人員專業素養 。安排崗位員工進行專業知識學習 ，提高員工專業技能水平和工作人員專業素養 。

（二）踐行工程管理程序 。進一步加強對項目前期招投標工作 、施工許可證辦理 、施工圖審查程序的管理 ，嚴格履行合同條款 ，及時足額支付工程款 。

（三）完善工程建設製度 。建立健全各項工程管理製度 ，確保有規可依 ；根據實際情況對工程管理製度進行補充 、完善，建立完備的製度體係 。

敘永金恒鑫礦產資源開發有限責任公司     

2023年12月26日