根據縣委統一部署，2022年9月28日至11月21日 ，縣委第四巡察組對交投公司開展了巡察 ，並於2023年3月1日向中共交投公司支部委員會反饋了巡察意見 。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求 ，現將巡察整改階段進展情況予以公布 。

一 、落實巡察整改主題責任情況

（一）高度重視 、加強領導

巡察組反饋意見後 ，我公司高度重視 ，第一時間成立了由公司支部書記 、董事長 ，總經理擔任組長 ，各子公司高管擔任副組長，本部各部室負責人為成員的巡察反饋問題整改工作領導小組 。明確由整改工作領導小組牽頭開展後續整改事宜 ，確保巡察發現問題整改有序開展 ，發揮公司管理人員在整改工作過程中的領導 、組織和統籌作用 。並於2023年3月14日召開巡察整改專題組織生活會 ，全體黨員同誌之間對照發現問題 ，相互深刻查找自身存在的問題和不足 。

（二）形成方案 、明確責任

為確保巡察發現問題整改工作的科學性和嚴謹性 ，公司於2023年3月3日召開巡察反饋問題整改工作研討會 ，專題研究 、布署整改工作 。會上逐項討論形成整改工作方案 、建立整改台賬 ，明確問題整改措施 、落實反饋問題責任分管領導 、責任部室 、責任人 、整改目標 、整改時限等 ，要求相關責任人主動認領問題 ，主動辨析問題 、主動承擔責任 ，深入分析查找問題的根源 ，立行立改不回避 、深入整改不敷衍 。

（三）嚴格督查 、確保實效

領導小組按照整改方案中的時間節點 ，定期分析研判整改進度和質效 ，並在會上通報督查整改情況 ，敦促相關責任人針對巡察整改問題加大工作力度 ，嚴格執行 。同時 ，領導小組對需要長期整改的問題緊盯不放 ，對已完成整改的工作 ，實行常態化監管 ，鞏固成果 ，確保問題不反彈 ，做到標本兼治 。

二 、巡察整改第一責任人職責情況

我公司明確支部書記履行巡察整改第一責任人 ，上報整改方案 、整改台賬 、整改報告 ，均由第一責任人把關簽字 ，進一步壓實主體責任 。特別是在整改方案形成後 ，支部書記作為巡察整改第一責任人 ，不僅需要牽頭開展分管部室的整改工作 ，還履行領導小組組長職責 ，定期召集小組成員審核問題研判是否精準 ，整改措施是否到位，成效是否明顯 ，鞏固提升方法是否恰當 。從而把握住整改工作的針對性 、全麵性和精準度 ，嚴格督查相關責任人是否履職到位 。

三 、巡察反饋問題整改落實情況

（一）聚焦黨的理論路線方針政策和黨中央 、省委 、市委 、縣委決策部署在基層貫徹落實方麵存在的問題 。

1.“安全生產責任製落實不到位 ，責任未壓實 。應急管理意識不強 ，應急體係和能力建設有待提升”問題的整改情況 ：一是交投本部安全部按法律法規和政策要求及時督促檢查各公司更新《突發公共事件總體應急預案》等安全文件 ，根據相關政策和工作要求 ，隨時進行調整充實 ，並下發各子公司及組織公司員工對文件進行集中學習 ；二是各公司針對實際情況開展安全培訓會 ；三是交投本部安全部帶頭對各在建項目進行安全檢查 ，包括安全警示牌 、佩戴安全帽情況等 ；四是對相關責任人開展約談教育 。

2.“投資決策研判不夠 ，發展後勁不足”問題的整改情況 ：一是已在2023年4月12日組織各子公司高管及交投本部各部室負責人完成對《敘永縣國有企業自主投資項目管理辦法》《敘永縣差旅費管理辦法》《中華人民共和國會計法》的學習 ，並要求各部門要認真研究文件內容 ，今後各部室加強對報賬資料的審核 ；二是已於2023年5月8日成立項目造價小組 ；三是已於2023年4月13日成立虧損調查工作組 ，自查各公司成立以來投資虧損的項目中是否存在違法違紀行為 ，並已形成調查報告 ；四是已對精敘汽車相關責任人進行約談教育 。

（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風及群眾反映強烈的問題 。

1.“效能建設有待加強 ，缺乏自我約束 ，班子成員未在嚴格自律上當標杆 、做表率”問題的整改情況 ：一是已在3月份將所有人員加入釘釘考勤（含高管及下屬子公司） ，並嚴格考勤 ；二是已於2023年3月31日組織交投本部各部室負責人完成對《敘永縣交通投資有限公司管理製度》的學習 ，嚴格按製度管人 ；三是已從3月第二次總經理辦公會開始規範會議記錄及製度 ，對會議等資料進行全麵清理 ，在今後的工作中加強公文學習 ，以更嚴謹的工作態度 ，提高工作效率 ；四是已於2023年4月6日對綜合部成員進行約談提醒 ，作為製度的主要監督部室 ，要把好關 ，帶頭開展好各項工作 。

2.“財務製度執行不嚴格 ，管理鬆散”問題的整改情況 ：一是已於4月12日組織各子公司管理人員及交投本部各部室負責人完成對《敘永縣國有企業自主投資項目管理辦法》《敘永縣差旅費管理辦法》《中華人民共和國會計法》相關製度的學習 ；二是綜合部已配合財務部完成對超標準報銷的費用進行全麵清理與清退 ；三是已對報賬把關不嚴相關部室責任人進行約談批評教育 。

3.“國有資產管理不到位 ，部分資產未納入固定資產管理”問題的整改情況 ：一是已於4月12日組織交投本部各部室負責人 、各子公司高管 、綜合部 、財務部 、工程部負責人完成對《交投公司會議製度》《交投公司會議授權清單》《國有資產管理製度》《接待管理製度》《四川凱時尊龍實業集團有限公司招標采購管理辦法》的學習 ；二是已完成對未按要求存放的國有資產進行全麵清理與整改 ；並對南家橋未按要求堆放物資 ，從而造成損失的事件成立調查小組 ，查清楚來龍去脈 ，再督促整改 ，並形成書麵報告 ；三是交投本部及各子公司已對照財稅〔2014〕75號文件中第三條對所有行業企業持有的單位價值不超過5000元的固定資產 ，允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除 ，不再分年度計算折舊 。對公司固定資產台賬進行全麵清理與更新 ，將未及時計入固定資產管理台賬的及時計入 ；四是對報廢車輛殘值未入賬事情提供情況說明及報廢的相關憑證 ；並引以為鑒 ，以後再有固定資產報廢的嚴格按照國有資產管理辦法與相關程序執行 ；

4.“執行工會財務管理製度不嚴情況”問題的整改情況：一是已於4月12日組織工會幹事 、各子公司財務學習《四川省基層工會經費收支管理實施辦法》 ；二是交投本部及下屬子公司已完成對工會會費收取情況的清理與會費補繳以及對工會福利領取名單的清理 ；三是已完成對前期存在經費使用製度不明 、審批不嚴的相關責任人進行約談提醒 。整改資料已交至縣總工會檢查通過 。

5.“內控機製不健全 、自身建設有待加強”問題的整改情況 ：一是已組織交投本部各部室負責人 、各子公司高管、綜合部 、工程部 、財務部負責人學習《公司會議製度》《交投公司會議授權清單》《國有資產管理製度》《接待管理製度》《四川凱時尊龍實業集團有限公司招標采購管理辦法》《敘永縣國有企業自主投資項目管理辦法》《敘永縣差旅管理辦法》等製度 ，已組織本部駕駛員學習《車輛管理製度》 ；二是交投本部已組織各部室負責人學習《交投公司管理製度》 ；三是交投本部工程部已組織工程部員工學習相關文件 ；四是已於4月13日成立公交車保險事件調查工作組 ，將事情情況形成調查報告 ，並對此進行整改 ；五是已清理公司勞動合同 ，及時進行補充完善；六是已完成對相關責任人及重點崗位人員的約談教育 ；七是已製定風險排查措施 ，並下發各子公司參照執行 ；八是已清理公司曆屆高管 、董事 、監事人事變動的相關資料 ；九是已對公交公司監控設備進行檢查維修 。

6.“項目實施監管不到位 ，執行力不強”問題的整改情況 ：一是交投本部已完成組織工程部人員對《四川凱時尊龍實業集團有限公司招標采購管理辦法》 、《中華人民共和國招投標法實施條例 、建設項目檔案管理規範》 、《瀘州市政府投資工程建設項目工程變更管理實施意見》 、《中華人民共和國住房和城鄉建設部公告和中華人民共和國檔案法實施辦法（2020修訂）等相關政策文件的學習 ；二是交投本部及凱義公司工程部已完成對所有項目資料的清理 ；三是凱義公司工程部已組織工程部員工完成對《敘永縣政府投資項目管理及監督實施細則（試行）》（敘府發﹝2020﹞7號）文件的學習 ；四是凱義公司已對未完工及超合同工期的項目進行情況說明 ；並已對相關責任人進行約談教育 ；五是交投本部已於4月18日對瀘州向林老窖股份有限公司下發通知 ，對虛增金額進行相應扣減。

四 、存在的不足

因公司涉及改製，所以公司管理製度還未細化更新 ；公司一名董事離職後 ，目前隻有四個董事，待改製完成後進行補選 ；

五 、鞏固整改成果的工作打算

下一步 ，公司支部將認真貫徹落實縣委第四巡察組的工作要求 ，進一步增強管黨治黨意識 ，落實管黨治黨責任 ，堅持目標不變 、標準不降 、力度不減 ，持續深入抓好巡察整改工作 ，嚴格長效監管 ，切實把整改成果轉化到各項實際工作中 。

一是貫徹落實“兩個責任” ，推動全麵從嚴治黨向基層延伸 。進一步強化全麵從嚴治黨的政治意識 、大局意識和責任意識 ，認真學習 、深入貫徹《中國共產黨巡視工作條例》關於落實“兩個責任”的新要求 ，健全完善落實“兩個責任”工作機製 。

二是始終堅持整改目標不變 、力度不減 ，緊扣縣委第四巡察組反饋意見 ，持續推進整改 ，確保高標準 、高質量全部完成整改任務 。對已完成的整改事項 ，認真開展“回頭看” ，鞏固已有成效 ，防止問題反彈 。

三是建立健全長效機製 ，繼續鞏固整改成果 。繼續加大建章立製力度 ，對現有製度進行梳理完善 ，結合巡察整改落實工作 ，對實踐檢驗行之有效的 ，長期堅持 ；對不適應新形勢新任務新要求 ，存在製度漏洞 、製度缺失 、製度失效問題的 ，逐一加以改進 、完善和優化 ，切實增強製度的嚴肅性和約束力 。持續完善全麵從嚴治黨責任照單履責 、述職述責 、定期報告等製度 ，真正把巡察整改轉化為健全製度 、建強隊伍 、推動工作的實效 。

歡迎廣大幹部群眾對巡察整改落實情況進行監督 。如有意見建議 ，請及時向凱時尊龍反映 。聯係方式 ：電話6595300 ；郵政信箱敘永縣盛世華都12號樓2單元3樓交投公司 ；電子郵箱864293782@qq.com  。

中共敘永縣交通投資有限公司支部委員會

2023年7月3日