敘永縣審計局成立審計組於2021年6月21日至2021年10月12日 ，對敘永縣交通投資有限公司建設實施的敘鎮路升級改造工程（一標段）項目推進情況 、要素保障情況 、項目建設管理情況進行跟蹤審計 ，審計提出的問題 ，我司高度重視 ，進行了積極整改 。按照《中華人民共和國審計法》《四川省審計整改結果公告辦法》等有關規定 ，現將整改結果公告如下 ：
一 、審計整改工作組織情況
審計報告反饋問題 ，我司高度重視審計組審計反饋意見 ，對審查出的問題認真研究 ，逐一整改 ，學深悟透縣審計局有關審計工作精神 ，確保縣審計局審計反饋意見得到紮實有效整改落實,截至公告日對整改的問題已整改完畢 。
二 、完成整改問題
（一）項目推進方麵存在的問題
建設工程勘察設計單位不得將所有承攬的建設工程勘察設計轉包問題整改 。
整改情況 ：認真學習《建設項目勘察設計管理條例》嚴格把關 ，加強對工程建設勘察設計監督管理 。禁止建設工程勘察設計單位超越其資質等級許可的範圍或者以其他建設工程勘察 、設計單位名義承攬建設工程勘察設計業務或者以個人為單位名義承攬工程勘察設計 。
（二）施工單位未取得開工令進行施工問題
整改情況 ：我司將嚴格按照公路工程施工監理規範相關程序辦理相關手續 ，提升監管水平 ，項目未批準擅自開工的 ，責令整改對不符合開工條件的責令停工整改或返工處理 ，製止未批先建行為 。
（三）監理招標設置條件 ，加強建設工程監理招標文件編製管理
整改情況 ：我司今後在建設管理過程中加強《中華人民共和國招投標法》 、《中華人民共和國招投標實施條例》等招標采購政策文件學習 。
規範招標人和投標人的行為 ，杜絕監理招標工程中的不公平 、不公正現象 。防止利用招標過程中的漏洞進行暗箱操作 ，加大監督檢查力度 ，進一步完善有關法律法規程序 ，了解有關監理方麵的知識和業務及監理行業情況 ，認真編製有針對性招標文件 ，不斷完善評委打分機製 ，科學評估各投標要素 ，達到優選監理單位的目的 。
（四）未按要求撥付工程款撥付問題
瀘州中昊建築工程有限公司在工行四川省瀘州市城西支行開設的公司賬戶 。
整改情況 ：經查進度計量劃款劃入“瀘州中昊建築工程有限公司敘永縣江門分公司”賬戶 ，賬號16690120000005569 。
（五）應付未付工程款12909082.0元
整改情況 ：截止至2023年2月已向瀘州中昊建築工程有限公司敘永縣江門分公司劃撥項目工程款 ：66159432.0元 ，由於上級補助資金未劃撥 ，我司暫時無法按照合同約定支付 。待上級補助資金到位後 ，我司及時撥付 。
三 、審計建議采納情況
針對審計報告提出的建議 ，我公司細化工作舉措，加強項目管理及監督 ，認真學習《建設工程勘察設計管理條例》《建設工程質量管理條例》《中華人民共和國招標投標法實施條例》加強項目合同管理 ，履行項目管理職責 ，根據反饋意見 ，在今後的工作中著重加強以下方麵的工作：
（一）提高人員專業素養 。安排崗位員工進行專業知識學習 ，提高員工專業技能水平和工作人員專業素養 。
（二）踐行工程管理程序 。進一步加強對施工單位 、監理單位 、造價審核單位等有關參建單位的監督 ；嚴格按照工程管理製度有關條例依法依規開展工作 ；定期進行工程資料整理 ，對於資料中存在的漏洞 、錯誤及時處理 。
（三）完善工程建設製度 。建立健全各項工程管理製度 ，確保有規可依 ；根據實際情況對工程管理製度進行補充 、完善 ，建立完備的製度體係 。
敘永縣交通投資有限公司
2023年4月15日
