根據縣委統一部署 ，2023年10月8日至2023年11月17日 ，縣委第三巡察組對水投公司開展了巡察 ，並於2024年2月20日向中共水投公司支部委員會反饋了巡察意見 。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求 ，現將巡察整改階段進展情況予以公布 。
一 、落實巡察整改主體責任情況
巡察反饋會後 ，公司黨支部委員會立即圍繞巡察反饋意見進行專題研究討論 ，成立了中共敘永縣興敘水務投資有限公司支部委員會巡察反饋意見整改工作領導小組 ，領導小組以黨支部書記為組長 ，黨支部副書記 、黨委委員為副組長 ，公司各部室負責人為成員 ，領導小組負責督促指導整改內容的推進情況 ，緊緊圍繞巡察反饋意見和巡察整改工作要求 ，深刻剖析原因 ，堅持舉一反三 ，逐條逐項研究整改措施 ，明確責任領導 、責任人和完成時限 ，切實做到對巡察反饋的問題即知即改 、立行立改 、全麵整改 ，嚴格按照整改方案抓好各項任務落實 ，以巡察整改工作為契機 ，建立長效機製 ，做到治標治本 ，以堅決的態度把巡察整改工作作為一項重大的政治任務 ，確保整改取得實實在在的效果 。
二 、公司黨支部書記落實巡察整改第一責任人職責情況
公司黨支部書記以上率下 ，牽頭抓好巡察反饋問題的整改工作 ，嚴格按照巡察整改要求，組織召開專題會議 ，仔細剖析問題及產生的原因 ，研究問題整改措施 ，製定巡察整改方案 ，把巡察整改工作落實到責任領導和部室責任人 ，並督促領導班子成員認真落實巡察整改“一崗雙責” ，掌握巡察整改工作動態 ，按照分管領域存在問題進行整改 ，指導整改責任人針對巡察反饋問題點對點的落實整改方案 ，對巡察整改工作推進不力的及時進行提醒和督促 ，推動巡察整改工作按時完成 。
三 、巡察反饋問題整改落實情況
(一)關於"聚焦貫徹落實上級黨委重大決策部署情況方麵"的問題 。
1.“貫徹落實上級黨委重大決策部署情況”問題
（1）“第一議題”製度落實不力 。
整改情況:一是專題組織學習習近平總書記關於國有企業改革發展 、國有企業黨的建設重要論述 ，貫徹落實國企黨支部“第一議題”製度 ，明確要求 ，堅定不移的在國有企業全麵深化改革中堅持黨的領導 、加強黨的建設 ，切實加強政治意識 。
整改進度:已整改完成 ，並長期堅持 。
（2）“深入實施國企改革三年行動”存在薄弱環節 。
整改措施:二是深入學習《敘永縣縣屬國企改革三年行動實施方案（2020-2022年）》 ，結合公司實際製定具體的貫徹落實方案 。
整改進度:已整改完成 ，並長期堅持 。
（3）人員聘用違反上級要求 。
整改措施 ：進一步完善公司管理製度 ，特別是選人用人 、財務管理 、工程管理等方麵 ，並清理公司現有管理製度與上級相關製度規定 ，是否有衝突 ，及時修改完善 ，增強看齊意識 ，並根據巡察反饋問題 ，對溫祥書進行約談 。
整改進度:已整改完成 ，並長期堅持。
2."黨的領導弱化"的問題 。
（1）落實黨建進章程的要求不到位 。
整改措施 ：認真學習並嚴格執行《中國共產黨國有企業基層組織條例（試行）》及其它黨內法規 ，強化主體責任 ，加強黨的建設與改革發展同步規劃 ，將黨的領導融入公司治理結構 ，及時完善黨建進章程的要求 。
整改進度:已整改完成 ，並長期堅持 。
（2）支委會前置程序執行不到位 。
整改措施 ：嚴格執行支委會前置程序 ，加強對重大事項決策前期論證和調查研究 ，提高決策能力和科學化水平 。
整改進度:已整改完成 ，並長期堅持 。
（3）國企黨風廉政建設“兩個責任”落實不到位 。
整改措施 ：加強落實黨風廉政建設“兩個責任” ，製定公司重點人員 、重點崗位廉政風險防控方案與風險崗位清單 ，壓實監管責任，將監督檢查與責任追究並重 ，將示範教育 、警示教育 、廉政風險教育融入日常工作 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
3.“公司經營管理決策不規範”的問題 。
（1）未嚴格執行主要領導末位發言製
整改措施 ：加強工作紀律建設 ，嚴格執行主要領導末位發言製 ，並根據巡察反饋問題 ，對曹應舉進行約談 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
（2）會議記錄不規範完整
整改措施 ：指定專人作為會議記錄人 ，規範記錄會議內容 ，並加大記錄內容的審核 。
整改進度 ：已整改完成，並長期堅持 。
（3）企業內部用人製度不完善
整改措施 ：進一步完善公司人事方麵管理製度 ，對退休返聘人員做到應退盡退 ，對重點崗位實行輪崗製度 ，建立職工代表大會製度 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
4.“聚焦主責主業不充分 ，國有企業核心競爭力不夠”的問題 。
（1）供水成本控製 、服務質量 、保障能力不夠有力 。
整改措施 ：聚焦主責主業 ，嚴格控製供水成本 、提高供水服務質量 、加大供水保障能力 ，加快供水設施升級改造項目 ，提升群眾用水幸福度 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
（2）對外投資 、擴展業務論證不夠深入 。
整改措施 ：建立對外投資 、拓展業務管理辦法 ，增強公司盈利能力 ，找準定位 ，強化管理 ，提升國有企業核心競爭力 ，並根據巡察反饋問題 ，向上級申請注銷四川興敘建築工程有限公司和敘永縣畫稿溪水業有限公司 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
5.關於“特權思想和特權現象”的問題 。
整改措施：一是充分運用“三會一課”加強學習 ，從思想層麵解決根源 ；二是加強督導 ，對苗頭性問題早發現 、早提醒 、早糾正 ；三是進一步健全完善公司車輛管理製度 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
(二)關於"基層黨組織建設情況"的問題 。
6.“意識形態工作重視不夠”的問題 。
（1）部署不到位 。
整改措施 ：加強對意識形態工作的領導 ，學習習近平總書記關於意識形態工作重要講話和重要指示精神 ，中央 、省 、市 、縣委關於意識形態工作重大決策部署 、重要文件精神的學習 ，提高黨員幹部職工對意識形態工作的認識 ，並製定意識形態專題方案 ；
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
（2）落實不到位 。
整改措施 ：將意識形態工作作為黨的建設的重要內容 ，納入重要議事日程 ，納入黨建工作責任製 ，作為民主生活會和年度述職報告的重要內容 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
7.“落實全麵從嚴治黨主體責任不到位”的問題 。
（1）推進企業黨風廉政建設和反腐敗工作舉措不力 。
整改措施 ：加強對黨紀黨規的學習 ，提高“一崗雙責”的意識和能力 ，並強化黨風廉政建設與經營業務工作同安排 、同檢查 ，認真查找廉政風險點 ，提高風險防範意識 ，充分運用約談提醒等方式 ，及時發現苗頭性問題 ，對違紀違法問題堅決立案查處 ，保持高壓態勢 ；積極配合上級單位凱時尊龍集團黨委 ，打造黨建陣地 、廉政文化陣地 ，努力營造警示氛圍 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
（2）製度體係不健全 。
整改措施 ：規範製度建設 ，進一步完善在選人用人 、財務管理 、項目管理 、招投標采購管理等方麵的製度 ，強化保障措施。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
（3）公司內部監督和社會監督機製不健全 。
整改措施 ：健全公司內部監督和社會監督機製 ，公司監事會按照公司章程嚴格履職 ，定期召開監事會議 ，並主動接受社會監督 ，在營業服務大廳等場所設置意見箱 ，主動征求群眾意見 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持。
（4）文件報告等照抄照搬 ，形式主義 。
整改措施 ：根據巡察反饋內容 ，對2022年度領導班子和中層幹部述職述廉報告套用模板的13人進行約談提醒 ，杜絕此類現象再次發生 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
8.“對黨組織建設工作重視不夠 ，落實黨建工作責任存在差距”的問題 。
民主生活會和組織生活會為發揮實效 、基層黨組織工作不力 ，未按要求開展三會一課 ，黨建活動開展不規範 、黨員發展不規範 。
整改措施 ：一是堅持和加強黨的全麵領導 ，強化基層黨組織工作能力 ，督促嚴格落實“三會一課” 、組織生活會 、民主評議黨員等製度 ，規範開展主題黨日活動 ，加強黨性教育常態化 、製度化建設 ；二是提升黨支部書記、黨務工作者黨務知識 ，在增強黨務工作本領上下功夫 ，規範 、紮實的做好黨員發展工作。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
(三)關於"聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風方麵"的問題 。
9.“財務管理製度不健全且落實不到位”的問題 。
（1）“2021-2023年的預算編製比較隨意 ，與實際運行差異較大”問題 。
整改措施 ：針對預算編製 ，對以往年度的預算變動情況進行總結分析 ，查找編製不準確的項目類別 ，根據以前年度的數據 ，對2024年的預算進行逐一研判 ，確保2024年的預算更加準確 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
（2）票據管理不規範 、收入管理不規範 。
整改措施 ：加強水費收繳的管理 ，建立票據進出台賬 ，按季度對票據進行清繳 ，確保收據及時 、完整地收回 ，涉及的款項的安全 、規範 ；
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
（3）未成立內審及財務監督小組 ，財務監督機製不完善 。
整改措施 ：已建立合規審查部，負責對我司的財務執行情況等進行監督 、審查 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
（4）采購流程及維修管理不規範 。
整改措施 ：嚴格按照凱時尊龍集團的采購規定規範日常物資的采購 ，已建立物資領用出入庫台賬 ，記錄領用時間、物品名稱、數量 、領用人等事項 ，確保物資領用的規範清楚 ；嚴格執行車輛管理的製度 ，對車輛維修等進行事前報批 ，並提交書麵申請 ，經分管領導審批同意後 ，交由辦公室存檔 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
10.“專項資金使用不規範”的問題
（1）“針對永寧水庫 、夜珠塘水庫資金使用不規範”問題
整改措施 ：因車輛均為水務局在使用 ，我司將向縣水務局匯報此情況 ，建議規範車輛的使用範圍 ，確保專項資金使用的規範準確 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
11.“酒水管理混亂”的問題
（1）未製定酒水領用製度 。
整改措施 ：製定公司酒水管理製度 ，規範酒水采購和領用管理
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
（2）存在非正常接待用酒 。
整改措施 ：完善公司《接待管理製度》 ，規範接待用酒
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
（3）未付酒水使用明細 。
整改措施 ：在進行酒水費用報銷的時候 ，附使用明細 ，確保酒水使用的規範 ，並對相關經辦人員進行約談 ，避免以後再次出現此類問題 。
整改進度 ：已整改完成，並長期堅持 。
12.“差旅費報銷不規範”的問題
整改措施 ：針對差旅費報銷不規範的問題 ，我部室將對每筆報銷再次進行核實 ，對分類整改 。第一 ，針對報銷填寫不規範的 ，督促經辦人按報銷規範補齊缺項 、漏項 ，規範填報 ；第二 ，針對超標準報銷的 ，由經辦人將超額部分退回公司賬戶 。強化報銷資料附件審核及會計核算管理工作 ，杜絕此類問題再次出現 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
13.“工會管理不規範”的問題
整改措施 ：已於2023年按工資的5‰收取工會經費 。2021-2022年的發放表存於工會檔案 ，現將發放表附於支付憑證中存檔 。同時 ，約談工會出納 、會計人員 ，認真學習《四川省工會管理辦法》 ，規範工會經費的支出 ，杜絕工會經費支付不規範的問題再次發生 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
14.“違規發放津補貼”的問題
整改措施：對於高管（袁愈剛）活動獎勵1萬元 、違規發放的交通補貼 、律師（範海濤）年終獎2000元 、城區公司違規發放的交通補貼 ，將由領取人退回 ，並舉一反三 ，在以後的工作中 ，嚴格按照公司管理製度 ，規範津補貼的發放 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
15.“餐費超標準報銷”的問題
整改措施 ：對於超標準報銷的問題 ，嚴格按照巡察整改反饋的問題 ，對超標準部分進行清退，並組織公司員工對敘永縣接待管理辦法進行認真地學習 ，在以後的報銷填報及審核時 ，嚴格執行報銷標準 ，按標準報銷 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
16.“公務接待和商務接待不規範”的問題
整改措施 ：組織公司全體員工再次學習《敘永縣公務接待管理辦法》 ，並強化財務人員報銷資料附件依據審核及會計核算管理工作 ，全體職工要引以為戒 ，在以後的工作中加強學習 ，確保類似情況不再發生 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
17.“項目資料不規範”的問題
整改措施 ：督促經辦人員將合同內容補充完整 ，補起付款資料 ，在此後的工作中 ，督促項目人員提供完整 、準確的項目合同 ，財務人員審核時認真 、仔細審核，確保資料的完整 、準確 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
18.“財務列支不規範”的問題
整改措施 ：全體財務人員認真學習《會計法》 、《企業會計準則》等財務製度 ，提高財務專業素養 ，確保財務製度執行的合法 、規範 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
19.“債務追討不及時”的問題
整改措施 ：我司將逐筆清理應收賬款情況 ，並向經辦人當麵了解款項情況 ，做好催收時間截點安排 ，確保款項及時回收 。時間較長的款項 ，向對方出具催收函 ，並在律師的指導下 ，及時 、合法催收 ，確保款項全額回收 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
20.“財務報銷資料附件不齊”的問題
整改措施 ：對報銷資料附件不齊的單據逐筆清理 ，按會計管理製度補充完整 。此後 ，嚴格執行會計管理製度 ，並要求提供完整 、準確的報銷附件 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
21.“附件缺失”的問題
整改措施 ：一是針對麻城雞樅菌項目 ，我司對凱義公司追繳1987萬元增值稅發票 ，對2590萬的計量資料進行清理後要求對方提供 ；二是向雙橋村 、頭塘村 、轎子村施工班組長追討發票 ，在此後的工作中 ，督促項目人員提供準確的項目劃款資料 ，財務人員審核時認真 、仔細審核 ，確保資料的完整 、準確。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
22.“工程項目管理不規範”的問題
整改措施 ：對違反工作紀律的當時人進行批評教育 ；舉一反三 ，對未簽訂時間的合同及時補充時間 。招標與資產采購部要對招標代理機構認真批評教育 ，補充新的資質補裝入資料內 ，對代理機構進行警示警告 ，再出現類似的情況 ，納入黑名單 。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
(四)關於"巡視巡察 、審計等各類監督檢查反饋問題整改落實情況"的問題 。
23.“問題整改落實不到位”的問題
整改措施 ：對前期整改中人員部分人員退款進行追繳退回 ，並再次清理整改結果 ，確保無遺漏 。取消普發性的交通補貼 ，製定內控製度 ，確保整改落到實處。
整改進度 ：已整改完成 ，並長期堅持 。
四 、鞏固和深化巡察整改工作的打算
（一）強化政治意識 。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導 ，深入學習習近平總書記關於國有企業改革發展和黨的建設的重要論述及來川視察指示精神 ，擁護“兩個確立” ，做到“兩個維護” ，鞏固巡察整改工作成果 ，提供政治站位 、強化政治當擔 ，確保巡察反饋問題真正整改落實 。
（二）抓好廉政建設 。認真履行好管黨治黨主體責任和監督責任 ，為公司改革發展營造良好環境 ，切實履行“一崗雙責” ，嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神 ，建立健全的相關製度 ，護航企業的高質量發展 。
歡迎廣大幹部群眾對巡察整改落實情況進行監督 。如有意見建議 ，請及時向凱時尊龍反映 。聯係方式 ：電話6593320 ；郵政信箱敘永縣盛世華都12號樓2單元3樓水投公司 ；電子郵箱1422993485@qq.com 。
中共敘永縣興敘水務投資有限公司支部委員會
2024年9月3日
